打印一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、机构设置
潮州市人大常委会机关设1个办公室、8个工作委员会、1个市依法治市领导小组的常设办事机构办公室。办公室内设5个职能科室，各工作委员会分别内设1个工作科。
2、主要职能
(1)、负责市人大会议、常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的会务及常委会领导参加的重要活动的组织安排。
(2)、负责常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和检查、督促。
(3)、协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作，协调各工作委员会办事机构的工作关系。
(4)、负责向上级人大常委会及其办公厅请示、报告工作和与各级人大常委会及其办公室商洽工作。
(5)、负责围绕人大及其常委会行使职权中的重要问题和市人大常委会的重要工作部署开展调查研究，为市人大常委会决定重要问题提供参考意见。
(6)、负责了解、综合本市各县区人大常委会工作的动态和经验，收集、反映外地人大工作的动态和经验;负责人大工作信息的整理和上报工作，编辑《潮州人大》等刊物。
(7)、负责常委会向“一府两院”交办事项的督办和办理结果的报告工作。
(8)、负责人民代表大会制度和市人民代表大会及常委会重大活动的宣传、报道工作。
(9)、承担常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。
(10)、办理人民群众来信来访工作，向市委和市人大常委会领导报告重要信访的情况，承办常委会领导交办的有关信访事项。
(11)、负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务及后勤保障工作。
(12)、为常委会领导、机关干部、市人大代表及有关基层单位提供工作服务。
(13)、完成市委、市人大常委会及党组交办的其他工作任务。
(二)人员构成情况
市人大常委会机关列入部门预算编制的现有在职人员51人，离退休人员31人，临时工作人员及雇用后勤人员8名，编制不在本机关的单列编制数7人，第十四届人大代表335名。按规定保留的公务用车8辆：其中6年以下5辆，6年以上3辆。
二、收入预算说明
2016年收入预算1307万元，其中：财政拨款收入1307万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1307万元，其中：财政拨款支出1307万元。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1061万元，占81.18%，其中：工资福利支出582万元，对个人和家庭的补助312万元，商品和服务支出167万元;项目支出预算246万元，占18.82%，主要支出项目有：
1、第十四届人大六次会议费 90万元
2、常委会专项 14万元
3、联谊会活动经费 5 万元
4、省人代会经费 3万元
5、代表视察费 30万元
6、代表小组活动及无固定收入补贴 22万元
7、23城市联席会、文化名城会、陶瓷联谊会 8万元
8、人民之声中国人大订阅费 4万元
9、依法治市办公费 14万元
10、春节座谈会 4万元
11、法律讲座(含宣传经费) 4万元
12、信访费 1万元
13、人大在线交流平台维护费 8万元
14、人大网维护费 2万元
15、专项接待费 25万元
16、专项办公业务费 12万元
四、“三公经费”预算支出说明
2016年“三公经费”财政预算拨款支出共42万元，具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费预算支出22万元，主要包括：公务车保有量8辆，全年运行费支出22万元，平均每辆2.75万元。较上年度减少主要原因是公车改革后，保留使用的公务用车量减少，6年车龄以上车辆减少从而降低日常运行维护费用。
2.公务接待费预算支出20万元，主要用于省人大视察、调研接待。较上年度减少20%的原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制支出。
|
附件3(共6表） |
|||||
|
2016年部门预算收入支出预算总表 |
|||||
|
预算01表 |
|||||
|
单位名称： |
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目(按经济分类) |
2016年预算 |
项目(按功能分类) |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
13,071,059 |
一、基本支出 |
10,611,059 |
一、一般公共服务支出 |
10,612,697 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
13,071,059 |
工资福利支出 |
5,820,907 |
三、国防支出 |
|
|
1.预算安排拨款 |
13,071,059 |
商品和服务支出 |
1,670,842 |
四、公共安全支出 |
|
|
2.用纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
|
对个人和家庭的补助 |
3,119,310 |
五、教育支出 |
|
|
3.用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
|
其他资本性支出 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
4.用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 |
|
其他支出 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
5.用纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
|
二、项目支出 |
2,460,000 |
八、社会保障和就业支出 |
1,616,280 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
工资福利支出 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
216,799 |
|
二、财政专户拨款 |
|
商品和服务支出 |
1,000,000 |
十一、节能环保支出 |
|
|
（一）专项收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,460,000 |
十二、城乡社区支出 |
|
|
（二）教育收费 |
|
债务利息支出 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
（三）统管资金 |
|
债务还本支出 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
（四）其他收入 |
|
基本建设支出 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
三、事业收入（不含财政专户拨款） |
|
其他资本性支出 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
其他支出 |
|
十七、金融支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
1.财政拨款收入 |
|
|
|
二十、国土海洋气象等支出 |
|
|
2.非财政拨款收入 |
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
625,283 |
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13,071,059 |
本年支出合计 |
13,071,059 |
本年支出合计 |
13,071,059 |
|
六、上级补助收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、其他支出 |
|
|
|
|
九、上年财政拨款结转 |
|
七、结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
1.上年基本支出结转 |
|
|
|
|
|
|
2.上年项目支出结转 |
|
|
|
|
|
|
十、上年财政拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
十一、上年其他资金结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
13,071,059 |
支 出 总 计 |
13,071,059 |
支 出 总 计 |
13,071,059 |
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
||||||||
|
预算02表 |
||||||||
|
单位名称： |
单位：元 |
|||||||
|
支出项目类别（明细到款级） |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
事业收入（不含财政专户拨款） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
基本支出合计 |
10,611,059 |
10,611,059 |
10,611,059 |
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
5,820,907 |
5,820,907 |
5,820,907 |
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1,670,842 |
1,670,842 |
1,670,842 |
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
3,119,310 |
3,119,310 |
3,119,310 |
|
|
|
|
|
|
其他资本性等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年部门预算项目支出预算表 |
||||||||
|
预算03表 |
||||||||
|
单位名称： |
单位：元 |
|||||||
|
支出项目类别 |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
事业收入（不含财政专户拨款） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,460,000 |
2,460,000 |
2,460,000 |
|
|
|
|
|
|
依法治市办公费 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
|
|
|
|
|
|
人民之声中国人大订阅费 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
常委会专项 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
|
|
|
|
|
|
联谊会经费 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
|
|
|
|
省人代会经费 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
|
|
|
|
代表小组活动及无固定收入补贴 |
220,000 |
220,000 |
220,000 |
|
|
|
|
|
|
代表视察费 |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
|
|
|
春节座谈会 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
市十四届人大六次会议费 |
900,000 |
900,000 |
900,000 |
|
|
|
|
|
|
法律讲座（含宣传经费） |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
信访费 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
|
|
人大在线交流平台维护费 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
|
|
|
|
人大网维护费 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
|
|
|
23城市联席会、文化名城会、陶瓷联谊会 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
|
|
|
|
专项接待费 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
|
|
|
|
|
|
专项办公业务费 |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年部门预算支出明细表(按经济分类) |
||||||||
|
预算04表 |
||||||||
|
单位名称： |
单位：元 |
|||||||
|
支出项目类别（明细到款级） |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
事业收入（不含财政专户拨款） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
13,071,059.00 |
13,071,059.00 |
13,071,059.00 |
|
|
|
|
|
|
一、基本支出 |
10,611,059.00 |
10,611,059.00 |
10,611,059.00 |
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
5,820,907.00 |
5,820,907.00 |
5,820,907.00 |
|
|
|
|
|
|
基本工资 |
1,710,030.00 |
1,710,030.00 |
1,710,030.00 |
|
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
2,328,600.00 |
2,328,600.00 |
2,328,600.00 |
|
|
|
|
|
|
奖金 |
785,435.00 |
785,435.00 |
785,435.00 |
|
|
|
|
|
|
社会保障缴费 |
996,842.00 |
996,842.00 |
996,842.00 |
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1,670,842.00 |
1,670,842.00 |
1,670,842.00 |
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
17,202.00 |
17,202.00 |
17,202.00 |
|
|
|
|
|
|
福利费 |
12,240.00 |
12,240.00 |
12,240.00 |
|
|
|
|
|
|
办公费 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
220,000.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|
|
|
|
|
其它交通费用支出 |
401,400.00 |
401,400.00 |
401,400.00 |
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
3,119,310.00 |
3,119,310.00 |
3,119,310.00 |
|
|
|
|
|
|
生活补助 |
408,000.00 |
408,000.00 |
408,000.00 |
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
625,283.00 |
625,283.00 |
625,283.00 |
|
|
|
|
|
|
离休费 |
380,160.00 |
380,160.00 |
380,160.00 |
|
|
|
|
|
|
退休费 |
1,236,120.00 |
1,236,120.00 |
1,236,120.00 |
|
|
|
|
|
|
医疗费 |
76,147.00 |
76,147.00 |
76,147.00 |
|
|
|
|
|
|
其它对个人和家庭的补助 |
393,600.00 |
393,600.00 |
393,600.00 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
2,460,000.00 |
|
|
|
|
|
|
商品服务支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,460,000.00 |
1,460,000.00 |
1,460,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2016年部门预算支出明细表(按功能科目) |
||||||||
|
预算05表 |
||||||||
|
单位名称： |
单位：元 |
|||||||
|
支出项目类别（明细到项级） |
总计 |
预算拨款 |
财政专户拨款 |
事业收入（不含财政专户拨款） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||
|
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
13,071,059.00 |
13,071,059.00 |
13,071,059.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
10,612,697.00 |
10,612,697.00 |
10,612,697.00 |
|
|
|
|
|
|
人大事务 |
10,612,697.00 |
10,612,697.00 |
10,612,697.00 |
|
|
|
|
|
|
行政运行 |
8,152,697.00 |
8,152,697.00 |
8,152,697.00 |
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
人大会议 |
900,000.00 |
900,000.00 |
900,000.00 |
|
|
|
|
|
|
代表工作 |
550,000.00 |
550,000.00 |
550,000.00 |
|
|
|
|
|
|
人大信访工作 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,616,280.00 |
1,616,280.00 |
1,616,280.00 |
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
1,616,280.00 |
1,616,280.00 |
1,616,280.00 |
|
|
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
1,616,280.00 |
1,616,280.00 |
1,616,280.00 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
216,799.00 |
216,799.00 |
216,799.00 |
|
|
|
|
|
|
医疗保障 |
216,799.00 |
216,799.00 |
216,799.00 |
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
216,799.00 |
216,799.00 |
216,799.00 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
625,283.00 |
625,283.00 |
625,283.00 |
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
625,283.00 |
625,283.00 |
625,283.00 |
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
625,283.00 |
625,283.00 |
625,283.00 |
|
|
|
|
|
|
2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样） |
|
|
预算06表 |
|
|
单位名称： |
金额单位：元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
420,000.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
200,000.00 |
|
3、公务用车费 |
220,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
220,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
|
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|
