2017年市人大常委会办公室部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职能

　　1、机构设置

　　潮州市人大常委会机关设1个办公室、8个工作委员会、1个市依法治市领导小组的常设办事机构办公室。办公室内设5个职能科室，各工作委员会分别内设1个工作科。

　　2、主要职能

　　(1)、负责市人大会议、常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的会务及常委会领导参加的重要活动的组织安排。

　　(2)、负责常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和检查、督促。

　　(3)、协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作，协调各工作委员会办事机构的工作关系。

　　(4)、负责向上级人大常委会及其办公厅请示、报告工作和与各级人大常委会及其办公室商洽工作。

　　(5)、负责围绕人大及其常委会行使职权中的重要问题和市人大常委会的重要工作部署开展调查研究，为市人大常委会决定重要问题提供参考意见。

　　(6)、负责了解、综合本市各县区人大常委会工作的动态和经验，收集、反映外地人大工作的动态和经验;负责人大工作信息的整理和上报工作，编辑《潮州人大》等刊物。

　　(7)、负责常委会向“一府两院”交办事项的督办和办理结果的报告工作。

　　(8)、负责人民代表大会制度和市人民代表大会及常委会重大活动的宣传、报道工作。

　　(9)、承担常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

　　(10)、办理人民群众来信来访工作，向市委和市人大常委会领导报告重要信访的情况，承办常委会领导交办的有关信访事项。

　　(11)、负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务及后勤保障工作。

　　(12)、为常委会领导、机关干部、市人大代表及有关基层单位提供工作服务。

　　(13)、完成市委、市人大常委会及党组交办的其他工作任务。

　　(二)人员构成情况

　　市人大常委会机关列入部门预算编制的现有在职人员50人，离退休人员34人，临时工作人员及雇用后勤人员9名，编制不在本机关的单列编制数10人，第十四届人大代表335名。按规定保留的公务用车8辆：其中6年以下4辆，6年以上4辆。

　　二、收入预算说明

　　2017年收入预算1304万元，其中：财政拨款收入1304万元。

　　三、支出预算说明

　　2017年支出预算1304万元，其中：财政拨款支出1304万元。

　　2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出1049万元，占80.44%，其中：工资福利支出555万元，对个人和家庭的补助332万元，商品和服务支出162万元;项目支出预算255万元，占19.56%，主要支出项目有：

　　1、第十五届人大一次会议费 90万元

　　2、常委会专项 14万元

　　3、联谊会活动经费 5 万元

　　4、省人代会经费 3万元

　　5、代表视察费 30万元

　　6、代表小组活动及无固定收入补贴 22万元

　　7、23城市联席会、文化名城会、陶瓷联谊会 8万元

　　8、人民之声中国人大订阅费 4万元

　　9、立法基地工作经费 20万元

　　10、春节座谈会 4万元

　　11、法律讲座(含宣传经费) 4万元

　　12、信访费 1万元

　　13、人大在线交流平台维护费 8万元

　　14、人大网维护费 2万元

　　15、专项接待费 20万元

　　16、专项办公业务费 20万元

　　机关运行经费100万元。

　　四、“三公经费”预算支出说明

　　2017年“三公经费”财政预算拨款支出共37.4万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行费预算支出22.4万元，主要包括：公务车保有量8辆，全年运行费支出22.4万元，平均每辆2.8万元。较上年度增加0.4万元主要原因是公务用车车龄超过6年。

　　2.公务接待费预算支出15万元，主要用于省人大视察、调研接待。较上年度减少的原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制支出。