2016年度潮州市人大常委会办公室部门决算

一、部门职能

（1）、负责市人大会议、常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的会务及常委会领导参加的重要活动的组织安排。

（2）、负责常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和检查、督促。

（3）、协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作，协调各工作委员会办事机构的工作关系。

（4）、负责向上级人大常委会及其办公厅请示、报告工作和与各级人大常委会及其办公室商洽工作。

（5）、负责围绕人大及其常委会行使职权中的重要问题和市人大常委会的重要工作部署开展调查研究，为市人大常委会决定重要问题提供参考意见。

（6）、负责了解、综合本市各县区人大常委会工作的动态和经验，收集、反映外地人大工作的动态和经验；负责人大工作信息的整理和上报工作，编辑《潮州人大》等刊物。

（7）、负责常委会向“一府两院”交办事项的督办和办理结果的报告工作。

（8）、负责人民代表大会制度和市人民代表大会及常委会重大活动的宣传、报道工作。

（9）、承担常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

（10）、办理人民群众来信来访工作，向市委和市人大常委会领导报告重要信访的情况，承办常委会领导交办的有关信访事项。

（11）、负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务及后勤保障工作。

（12）、为常委会领导、机关干部、市人大代表及有关基层单位提供工作服务。

（13）、完成市委、市人大常委会及党组交办的其他工作任务。

二、机构设置

潮州市人大常委会机关设1个办公室、8个工作委员会；办公室内设5个职能科室，各工作委员会分别内设1个工作科。

三、部门决算表格（公开01—08表）

详见附表（公开01—08表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016年收入决算1295.33万元，比2015年决算数增加79.11万元，原因是人员增加。其中：财政拨款收入1294.96万元，比2016年预算数减少12.15万元。

2、2016年支出决算1306.18万元，比2015年决算数增加108.78万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款支出1305.81万元，比2016年预算数减少1.3万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1156.97万元，   占88.58 %，其中：工资福利支出643.47万元，对个人和家庭的补助355.18万元，商品和服务支出158.32万元；项目支出决算149.21万元，占11.42 %，主要支出项目有人大会议、人大立法、代表小组活动及非脱产补贴、代表视察费等。

（二） “三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出18.48万元，比2015年决算数减少22.87万元， 比2016年预算数减少23.52万元，原因是认真贯彻八项规定，公务用车制度全面改革，严格控制公务用车费用支出及公务接待支出。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为0个、   人次，因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出15.56万元，比2015年决算数减少22.55万元，比2016年预算数减少6.44万元，原因是公务用车制度全面改革。主要包括：公务车保有量8辆，全年运行维护费支出15.56万元，平均每辆1.945万元。

3.公务接待批次65批，人数297人，公务接待费支出2.92    万元。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出158.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少3.71      万元，降低2.34%。主要原因是厉行节俭。

（四）政府采购支出说明

2016年本部门（单位）政府采购支出总额23.09万元，其中：政府采购货物支出23.09万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。