打印2018年潮州市人民代表大会常务委员会办公室部门决算报告目录
第一部分 潮州市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 潮州市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 潮州市人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 潮州市人民代表大会常务委员会办公室 概况
（一）部门主要职责
潮州市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：
1、负责市人大会议、常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的会务及常委会领导参加的重要活动的组织安排。
2、负责常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和检查、督促。
3、协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作，协调各工作委员会办事机构的工作关系。
4、负责向上级人大常委会及其办公厅请示、报告工作和与各级人大常委会及其办公室商洽工作。
5、负责围绕人大及其常委会行使职权中的重要问题和市人大常委会的重要工作部署开展调查研究，为市人大常委会决定重要问题提供参考意见。
6、负责了解、综合本市各县区人大常委会工作的动态和经验，收集、反映外地人大工作的动态和经验；负责人大工作信息的整理和上报工作，编辑《潮州人大》等刊物。
7、负责常委会向“一府两院”交办事项的督办和办理结果的报告工作。
8、负责人民代表大会制度和市人民代表大会及常委会重大活动的宣传、报道工作。
9、承担常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。
10、办理人民群众来信来访工作，向市委和市人大常委会领导报告重要信访的情况，承办常委会领导交办的有关信访事项。
11、负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务及后勤保障工作。
12、为常委会领导、机关干部、市人大代表及有关基层单位提供工作服务。
13、完成市委、市人大常委会及党组交办的其他工作任务。
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算
第三部分 潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总收入1830.70 万元，其中本年收入 1830.70 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 1830.32 万元， 比上年决算数增加 288.62万元，增长 18.72%。主要变动情况：一是根据干部管理条例规定调入人员，二是工资福利补贴调整。
2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5．其他收入 0.38 万元， 比上年决算数减少 0.14 万元，下降 26.58%。主要变动情况：较去年减少了固定资产报废收入事项。
（二）年度支出总体情况
潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总支出1830.70 万元，其中本年支出 1761.54 万元。具体情况如下：
1.基本支出 1468.85 万元， 比上年决算数增加 332.82 万元，增长 29.3%。主要变动情况：一是根据干部管理条例规定调入人员，二是工资福利补贴调整。
2.项目支出 292.70 万元，比上年决算数减少 113.49 万元，下降 27.94%。主要变动情况：严格执行厉行节俭各项措施，规范公务费用支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2018 年度财政拨款收入说明
潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1830.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1830.32 万元，比上年决算数 增加 288.62 万元， 增长 18.72%；主要变动情况：因人员变动经费增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加（减少）0.00 万元， 与上年决算数持平。
（二） 2018 年度财政拨款支出说明
潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1761.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1761.54 万元，比年初预算数 增加 213.16 万元， 增长 13.77%；主要变动情况：因人员变动经费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加（减少）0.00 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
潮州市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.26 万元，完成预算 38.20 万元的71.35% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为19.63 万元，完成预算 22.00 万元的 89.21% ；公务接待费支出决算为 7.63 万元，完成预算 16.20 万元的 47.10% 。
2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 19.63 万元，占 72.01% ；公务接待费支出 7.63 万元，占 27.99% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无
2.公务用车购置及运行维护费支出 19.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.63 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 8 辆，主要用于 日常公务行驶。
3.公务接待费支出 7.63 万元，主要用于 公务接待 。 2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 66 次，接待人数共 307 人， 主要包括日常公务工作接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出 220.87 万元，比预算数增加 93.67 万元， 增长 73.64%。 主要增减变动情况是： 根据干部管理条例规定调入人员，机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2018 年本部门政府采购支出总额 73.82 万元，其中：政府采购货物支出 21.99 万元、政府采购工程支出 41.96 万元、政府采购服务支出 9.86 万元。 授予中小企业合同金额 73.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中， 岗位保障用车 8 辆， 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 292.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.15%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1469.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。
绩效自评结果。 各部门将绩效自评结果随同决算向社会公开。我办今年开展了部门整体支出及学习培训费、视察调研工作经费、资料印刷订阅费、人大会议经费（按实结算）、常委会专项工作经费等 5 个项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障机关工作正常有序进行；二是增强代表履职能力；三是保障人大常委会会议正常召开；四是印制工作报告、调研报告、法规条例单行本、《民声》刊物等。发现的问题及原因：一是财务管理不够规范；二是业务知识不够熟练。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核；二是对财务人员加强培训，提高业务能力。
以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
